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AMGA ENERGIA & SERVIZI

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Determina
Numero protocollo: 
209
Data protocollo: 
26/03/2014
Descrizione: 
saldo fattura n. 88477/G9 del 14/02/2014 periodo 01/11/2014-31/01/2014 forn. v.le da vinci 10
Valore (impegno): 
€137.76
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
Modalita acquisto: 
affidamento diretto - fornitore unico
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Inviato da admin il Mar, 22/04/2014 - 16:53