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ISIS Arturo Malignani
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Determina
Numero protocollo:
209
Data protocollo:
26/03/2014
Descrizione:
saldo fattura n. 88477/G9 del 14/02/2014 periodo 01/11/2014-31/01/2014 forn. v.le da vinci 10
Valore (impegno):
€137.76
Ufficio competente:
Ufficio ContabilitÃ
Acquisizione CIG
Modalita acquisto:
affidamento diretto - fornitore unico
Pagamento
Pagamento:
Inviato da
admin
il Mar, 22/04/2014 - 16:53
Source URL (modified on 22/04/2014 - 16:53):
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