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Determine attività negoziale

Numero / Data Protocollo Determina Valore
368
08/05/2014 		TURISMO' 85 - BUTTRIO
E.C. n. 891 del 30/04/2014 voli TRS FCO 07/04 Iannis E. Fehl A. TRS FCO 29/04 Cantarutti M. 		€653,00
367
08/05/2014 		TOTALERG S.p.A. - MILANO
Totale benzina e diesel consumati al 30/04/2014 fattura n. I4142732 cliente n. 83131425-CS04 		€146,96
366
08/05/2014 		EMME GI di MANSUTTI G. - TRICESIMO
Buono d'ordine n. 127 Orologio segnalatore c/programmatore e lettura a vista 		€939,40
365
08/05/2014 		AURORA COMPUTERS SRL
Buono d'ordine n. 129 PC CPU I3-3217U e MONITOR BENQ GW2260M 		€3.312,30
364
08/05/2014 		AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.L .
Buono d'ordine n. 128 Azoto idrogenato 		€217,12
363
08/05/2014 		CAMBIELLI EDIL FRIULI SpA Milano
Buono d'ordine n. 126 Lancia antincendio, manichetta unio, lastra safe crash 		€106,81
362
08/05/2014 		CANVASS Srl
Buono d'ordine n. 125 Salviette carta asciugamani 		€357,51
361
08/05/2014 		Timbrificio TALOTTI di Talotti Mauro & C. sas
Buono d'ordine n. 124 Timbro autoinchiostrante 		€58,56
360
08/05/2014 		DEL TORRE sas di Del Torre Ingrid
Buono d'ordine n. 123 Abbigliamento per sicurezza 		€255,47
359
08/05/2014 		GESTECO SPA - POVOLETTO
Buono d'ordine n. 122 Servizio di campionamento e servizio di stesura relazione tecnica 		€634,40
358
08/05/2014 		FRIULMEC TECHNOLOGY UNPERSONALE SRL
Buono d'ordine n. 121 Dischi lamellari Punti elicoidali cilindriche 		€146,62
357
08/05/2014 		CENTRO UFFICIO SRL
Buono d'ordine n. 120 Distruggi documenti 		€268,40
356
08/05/2014 		MARCHIOL SPA
Buono d'ordine n. 119 Materiale elettrico vario 		€181,05
355
08/05/2014 		QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE
Buono d'ordine n. 117 Tamburo Imaging Unit Xerox 		€200,00
354
07/05/2014 		AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.L .
saldo fatture n. 1100054290 e 1100054278 del 30/04/2014 servizio noleggio bombole gas e bombole Speciality gas 		€273,66
353
06/05/2014 		GENITORI ALLIEVI ISTITUTO
rimborso viaggi d'istruzione a Monaco 08/11 aprile 2014 allievo Ciani Tommaso 		€245,00
352
05/05/2014 		GENITORI ALLIEVI ISTITUTO
rimborso esame PET allieva Zamò Olimpia 		€86,50
351
05/05/2014 		GENITORI ALLIEVI ISTITUTO
rimborsi elargizione liberale e tasse scolastiche non dovute 		€767,83
350
05/05/2014 		ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE (PD)
saldo fattura n. 836 del 19/02/2014-tubo tygon diametro interno mm8 - mm 6,4 		€288,53
349
05/05/2014 		NET SpA VIA GONARS N.40 - UDINE
Smaltimento rifiuti speciali (cubetti di cemento) Servizio di svuotamento cassoni e trasporto 		€461,77

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