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Determine attività negoziale

Numero / Data Protocollo Determina Valore
528
19/06/2014 		QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE
Ctr di manut. XeroxDocuColor X700 TW terminato il 31/03/2014 + costi passaggi eccedenti colore e b/n dal 01/04/13 al 31/03/2014 		€4.156,31
527
19/06/2014 		QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE
Ctr di noleggio e manut Xerox WordCentre 7530 R - dal 01/01/2014 al 31/03/2014 + costi passaggi colore e b/n dal 01/01/13 al 31/12/2013 		€2.311,89
526
19/06/2014 		QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE
Ctr di noleggio Xerox Phaser 6180MFP periodi 01/01/14- 31/03/2014 e 01/04 - 30/06/2014 		€234,24
525
19/06/2014 		LA SCUOLA S.p.A. - BRESCIA
rinnovo abbonamento nuova secondaria 		€69,00
524
18/06/2014 		PERSONALE ATA ISTITUTO
Compenso per attività di supporto Formazione neo assunti 2014 		€1.277,24
523
18/06/2014 		D'ISIDORO MARIALUISA
Compenso 2^ quadrimestre Co.co.co prot. 12602/c14 - 45 ore 		€1.039,68
522
18/06/2014 		PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO
Compenso attività traduzione testi prof.ssa Bini Antonella 		€739,29
521
18/06/2014 		PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO
Rimborsi spese per viaggi / attività funzionali ESTERO -GIUGNO 2014 		€379,62
520
18/06/2014 		PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO
Rimborsi spese per viaggi / attività funzionali in ITALIA -GIUGNO 2014 		€19,90
519
18/06/2014 		PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO
Rimborsi spese per attività funzionali prof. Bullo Atene MAGGIO 2014 		€201,90
518
18/06/2014 		PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO
Rimborsi spese per viaggi / attività funzionali ESTERO -MAGGIO 2014 		€84,71
517
18/06/2014 		PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO
Rimborsi spese per viaggi / attività funzionali in ITALIA -MAGGIO 2014 		€1.055,40
516
14/06/2014 		CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
Bergantini rassegna Giuridica edizione 2014 		€99,00
515
13/06/2014 		AMGA ENERGIA & SERVIZI
saldo fattura n. 285286/G9 del 19/05/2014 periodo 01/01/-30/04/2014 forn. v.le da vinci 10 custode matricola contatore 465713 		€194,32
514
13/06/2014 		AMGA ENERGIA & SERVIZI
saldo fattura n. 257035/G9 del 14/05/2014 periodo 01/02/2014-30/04/2014 forn. v.le da vinci 10 matricola contatore 12F022275 		€114,29
513
13/06/2014 		REGIONE AUTONOMA FVG
IRAP su compenso ITS OR 1364399001 DOCENZA VIRGILIO 		€175,61
512
13/06/2014 		AGENZIA DELLE ENTRATE
IRPEF su compenso ITS OR 1364399001 DOCENZA VIRGILIO 		€557,82
511
13/06/2014 		REGIONE AUTONOMA FVG
IRAP su compenso ITS OR 1214970002 DOCENZA VIRGILIO 		€119,41
510
13/06/2014 		AGENZIA DELLE ENTRATE
IRPEF su compenso ITS OR 1214970002 DOCENZA VIRGILIO 		€379,32
509
13/06/2014 		REGIONE AUTONOMA FVG
IRAP su compenso ITS OR 1214970001 DOCENZA VIRGILIO 		€84,29

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