Avviso Sito Nuovo
Dal 01/09/2024 tutti i contenuti (eccetto area riservata e progetti) sono disponibili solo sul nuovo sito web:
Tu sei qui
Determine attività negoziale
Download .csv
| Numero / Data Protocollo | Determina | Valore |
|---|---|---|
|
752 29/08/2014 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Fattura n. 14037117 n. autorizzazione 09/7262 dal 01/07 al 30/09/2014 |
€418,25 |
|
751 29/08/2014 |
INITIAL ITALIA SRL Buono d'ordine n. 23/2014 Materiale igienizzante periodo del servizio 01/07 - 30/09/2014 |
€624,64 |
|
750 29/08/2014 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM saldo fattura n. 7X02303341 del 03/06/2014 4° BIM 2014 periodo aprile-maggio |
€74,12 |
|
749 29/08/2014 |
TELECOM ITALIA SPA saldo fatture n. 8D00198553/8D00197456/8D00198549/8D00198199/8D00197972/8D00197819 del 08/07/2014 4 ° BIM 2014 Maggio-Giugno |
€614,50 |
|
748 29/08/2014 |
TELECOM ITALIA SPA saldo fatture n. 8D00198658/8D00197292/8D00197416/8D00198811/8D00196753 del 08/07/2014 4 ° BIM 2014 Maggio-Giugno |
€1.466,00 |
|
747 29/08/2014 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM saldo fattura n. 7X03062593 DEL 14/07/2014 4 ° BIM 2014 |
€48,80 |
|
746 28/08/2014 |
LIBRERIA e CARTOLERIA MARINI - UDINE Buono d'ordine n. 216 Libri di testo in comodato gratuito classi 1° LSA tutte le sezioni |
€5.363,25 |
|
745 28/08/2014 |
LIBRERIA e CARTOLERIA MARINI - UDINE Buono d'ordine n. 217 Libri di testo in comodato gratuito classi 2° CAT - CMB - EEA - INT - MME - TLA |
€2.106,14 |
|
744 28/08/2014 |
LIBRERIA e CARTOLERIA MARINI - UDINE Buono d'ordine n. 215 Libri di testo in comodato gratuito classi 1° CAT - CMB - EEA - INT - MME - TLA |
€22.215,87 |
|
743 28/08/2014 |
LIBRERIA e CARTOLERIA MARINI - UDINE Buono d'ordine n. 218 Libri di testo in comodato gratuito classi 2° LSA tutte le sezioni |
€883,00 |
|
742 13/08/2014 |
CASELLI GROUP SpA - SAN GIOVANNI AL NATISONE Buono d'ordine n. 228 mantuenzione |
€147,50 |
|
741 13/08/2014 |
AUA RECORDS di Laura Pozzati Buono d'ordine n. 226 Download Card |
€527,04 |
|
740 13/08/2014 |
TOTALERG S.p.A. - MILANO Totale benzina e diesel consumati al 30/06/2014 fattura n. I4228243 DEL 30/06/2014 cliente n. 83131425-CS04 |
€239,45 |
|
739 13/08/2014 |
ASC di Giorgis O. & C. Sas - Pasian di Prato Buono d'ordine n. 223 videoproiettore EPSON |
€528,26 |
|
738 13/08/2014 |
KOMUNICARE SRL Buono d'ordine 222 servizo di noleggio |
€366,00 |
|
737 13/08/2014 |
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Buono d'ordine n. 221 servizio di formazione e aggiornamento |
€305,00 |
|
736 13/08/2014 |
BM IMPIANTI ELETRIC di Buttolo M. e Frozza D. snc - FAGAGNA Buono d'ordine n. 220 manutenzione lavori elettrici |
€341,60 |
|
735 13/08/2014 |
FARMACIA PAVIOTTI Buono d'ordine n. 219 sfigmomanometro automatico e materiale medico sanitario |
€300,38 |
|
734 13/08/2014 |
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini Giuseppe Buono d'ordine n. 214 Libretto scolastico |
€1.748,57 |
|
733 13/08/2014 |
BIMAC SRL Buono d'ordine n. 213 manutenzione |
€133,28 |
Pagine
Valida: HTML CSS WebAIM | Guida AccessKeys | Accessibilità | Dichiarazione | Obiettivi | Contatti | Privacy | Cookies Policy | Note legali
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Sito realizzato da ISIS Malignani, basato su progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web.