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Determina
Numero protocollo: 
266
Data protocollo: 
10/04/2014
Descrizione: 
Fattura n. 140 n. autorizzazione 09/7262 dal 01/04 al 30/06/2014
Valore (impegno): 
€418.25
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
CIG: 
1453 2847 E3
Modalita acquisto: 
CTR N. 4010343/1 4010344/1 4010345/1
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Inviato da admin il Mar, 22/04/2014 - 16:56