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PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO

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Determina
Numero protocollo: 
243
Data protocollo: 
04/04/2014
Descrizione: 
Rimborsi spese per viaggi / attività funzionali in Italia -MARZO 2014
Valore (impegno): 
€1 222.73
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
Modalita acquisto: 
affidamento diretto
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Inviato da admin il Mar, 22/04/2014 - 16:53