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AMGA ENERGIA & SERVIZI

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Determina
Numero protocollo: 
806
Data protocollo: 
17/09/2014
Descrizione: 
saldo fattura n. 38/RG del 15/09/2014 periodo 01/04/2014-31/08/2014 forn. v.le da vinci 10 matricola contatore 12F022275
Valore (impegno): 
€109.50
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
Modalita acquisto: 
affidamento diretto - fornitore unico
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Inviato da admin il Sab, 04/10/2014 - 10:40