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AMGA ENERGIA & SERVIZI

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Determina
Numero protocollo: 
515
Data protocollo: 
13/06/2014
Descrizione: 
saldo fattura n. 285286/G9 del 19/05/2014 periodo 01/01/-30/04/2014 forn. v.le da vinci 10 custode matricola contatore 465713
Valore (impegno): 
€194.32
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
Modalita acquisto: 
affidamento diretto - fornitore unico
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Inviato da admin il Gio, 17/07/2014 - 11:39