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Determina
Numero protocollo: 
1156
Data protocollo: 
25/09/2014
Descrizione: 
saldo fatture n. 8D00317490-8D00315903-8D00316956-8D00316044-8D00316160-8D00317143 del 10/11/2014 6 ° bim. 2014 periodo settembre ottobre
Valore (impegno): 
€1 639.50
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
Modalita acquisto: 
ctr ADSL n. 043246362 n. 043246363 n. 0432486359 n. 043213025269 sede - 0432237402 via Zugliano - 0432757992 San Giovanni al Natisone
Inviato da admin il Lun, 15/12/2014 - 20:12
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