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Determine attività negoziale
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| Numero / Data Protocollo | Determina | Valore |
|---|---|---|
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1148 22/11/2014 |
ASC di Giorgis O. & C. Sas - Pasian di Prato Buono d'ordine n. 342 videoproiettore OPTOMA W316 |
€613,66 |
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1147 22/11/2014 |
DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. Buono d'ordine n. 340 cassa acustica alimentazione USB |
€53,68 |
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1146 22/11/2014 |
VETROTECNICA SRL Buono d'ordine n. 339 materiale per laboratorio di chimica |
€1.945,78 |
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1145 22/11/2014 |
TAGLIARIOL & C. SNC Buono d'ordine n. 338 cassetta a bocca di lupo in metallo |
€219,60 |
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1144 21/11/2014 |
GENITORI ALLIEVI ISTITUTO Rimborso elargizione liberale a.s. 2014/2015 |
€340,00 |
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1143 21/11/2014 |
GOETHE INSTITUT - ROMA Iscrizione esami di tedesco (n. 14 candidati) |
€856,00 |
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1142 21/11/2014 |
TRENITALIA S.p.A. Divisione Passeggeri Regionale FVG acquisto n. 3 biglietti treni Udine Torino a/r del 03/11 al 04/11/2014 |
€314,70 |
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1141 21/11/2014 |
DI QUAL Giuliana genitore di Notarnicola Chiara Rimborso per errato versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 201/2015 |
€11,00 |
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1140 21/11/2014 |
GRIS Roberto genitore di Gris Davide Rimborso per errato versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 201/2015 |
€19,00 |
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1139 21/11/2014 |
MANALO Maria S. genitore di Manalo Elisabth Rimborso per errato versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 201/2015 |
€104,00 |
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1138 20/11/2014 |
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO rinnovo abbonamento rivista LIMES |
€99,00 |
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1137 20/11/2014 |
TECNICHE NUOVE SPA Rinnovo abbonamento alle riviste BICITECH e FLUID TRASMISSIONI DI POTENZA |
€60,00 |
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1136 20/11/2014 |
TUTTONORMEL - TORINO Rinnovo abbonamento alla rivista TuttoNormel VIP + SPIN |
€152,50 |
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1135 20/11/2014 |
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBOMAMENTI rinnovo annuale abb. Rivista FOCUS STORIA e FOCUS |
€68,80 |
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1134 20/11/2014 |
TURISMO' 85 - BUTTRIO saldo viaggio d'istruzione a Barcellona 2 dal 11 al 15 Novembre 2014 |
€9.676,00 |
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1133 20/11/2014 |
TURISMO' 85 - BUTTRIO saldo viaggio d'istruzione a Barcellona 1 dal 04 al 08 Novembre 2014 |
€8.496,00 |
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1132 20/11/2014 |
TURISMO' 85 - BUTTRIO saldo viaggio d'istruzione a Praga dal 10 al 14 Novembre 2014 |
€6.603,20 |
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1131 20/11/2014 |
MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. fatt. n. V3A/2014/00000005 del 16/11/2014/2014 - centro di lavoro fornito da ditta FESTO rata n. 58 |
€626,69 |
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1130 19/11/2014 |
SGD GROUP SRL Buono d'ordine n. 337 servizio di derattizzazione annuale - locali mensa |
€91,50 |
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1129 19/11/2014 |
LEOCHIMICA SRL Buono d'ordine n. 336 servizio di campionamento e analisi |
€884,50 |
Pagine
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