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Determine attività negoziale
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| Numero / Data Protocollo | Determina |
Valore |
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826 18/09/2014 |
SGD GROUP SRL Buono d'ordine n. 242 Servizio di derattizzazione annuale |
€97,60 |
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568 03/07/2014 |
GEMEAZ ELIOR S.p.A. pasti completi n. 10 serviti al tavolo in data 03/04/2014 |
€99,00 |
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1138 20/11/2014 |
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO rinnovo abbonamento rivista LIMES |
€99,00 |
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548 24/06/2014 |
PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA rinnovo abbonamento alla rivista internazionale codice abb. 364048082 |
€99,00 |
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516 14/06/2014 |
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Bergantini rassegna Giuridica edizione 2014 |
€99,00 |
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420 23/05/2014 |
SIME VIGNUDA - S.DANIELE DEL FRIULI Buono d'ordine n. 140 - Interruttore Magnetotermico |
€99,64 |
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1116 18/11/2014 |
LLESHI VIOLETA genitore di LLESHI Vivaldo Rimborso quota visita d'istruzione per mancata partecipazione |
€100,00 |
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410 20/05/2014 |
NOVEL DANIELA Rimborso spese trasporto docente e alunno Fase regionale Olimpiadi Neuroscienze |
€100,50 |
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471 06/06/2014 |
CAMBIELLI EDIL FRIULI SpA Milano Buono d'ordine n. 161 - Elettrodi e fascette |
€101,04 |
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1121 19/11/2014 |
LBG SRL Buono d'ordine n. 329 tastiera per indicatore digitale + spese di trasporto |
€101,26 |
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937 04/10/2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su compensi esperti esterni liquidati settembre 14 |
€102,58 |
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1139 21/11/2014 |
MANALO Maria S. genitore di Manalo Elisabth Rimborso per errato versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 201/2015 |
€104,00 |
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494 11/06/2014 |
SIES C. Quagliarella F. Surace Ingg. Associati Spese e competenze per incarico Attività di formazione obbligatoria in presenza |
€104,42 |
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1050 03/11/2014 |
FLENDER SRL Buono d'ordine n. 298 Sensore distanza ad ultrasuoni - spese di trasporto |
€106,51 |
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721 13/08/2014 |
BLOSSOM SRL Buono d'ordine n. 195 - servizio di attività di formazione |
€106,75 |
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363 08/05/2014 |
CAMBIELLI EDIL FRIULI SpA Milano Buono d'ordine n. 126 Lancia antincendio, manichetta unio, lastra safe crash |
€106,81 |
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772 08/09/2014 |
FEHL Annamaria Integrazione n. 11 CIC ore di sportello a.s. 13/14 |
€108,43 |
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806 17/09/2014 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI saldo fattura n. 38/RG del 15/09/2014 periodo 01/04/2014-31/08/2014 forn. v.le da vinci 10 matricola contatore 12F022275 |
€109,50 |
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165 13/03/2014 |
ELECTRA SERVICE di Pittico Enrico Buono d'ordine n. 74 Riparazione automazione cancello scorrevole ingresso principale |
€109,80 |
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757 29/08/2014 |
AFFILATURA TODARO FABIO Buono d'ordine n. 229 lama per sega nastro |
€109,80 |
Pagine
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