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Home » Amministrazione trasparente » Provvedimenti » Provvedimenti dirigenti » Determine attività negoziale

Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo Determina Valoreordinamento decrescente
826
18/09/2014
SGD GROUP SRL
Buono d'ordine n. 242 Servizio di derattizzazione annuale
€97,60
568
03/07/2014
GEMEAZ ELIOR S.p.A.
pasti completi n. 10 serviti al tavolo in data 03/04/2014
€99,00
1138
20/11/2014
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO
rinnovo abbonamento rivista LIMES
€99,00
548
24/06/2014
PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA
rinnovo abbonamento alla rivista internazionale codice abb. 364048082
€99,00
516
14/06/2014
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
Bergantini rassegna Giuridica edizione 2014
€99,00
420
23/05/2014
SIME VIGNUDA - S.DANIELE DEL FRIULI
Buono d'ordine n. 140 - Interruttore Magnetotermico
€99,64
1116
18/11/2014
LLESHI VIOLETA genitore di LLESHI Vivaldo
Rimborso quota visita d'istruzione per mancata partecipazione
€100,00
410
20/05/2014
NOVEL DANIELA
Rimborso spese trasporto docente e alunno Fase regionale Olimpiadi Neuroscienze
€100,50
471
06/06/2014
CAMBIELLI EDIL FRIULI SpA Milano
Buono d'ordine n. 161 - Elettrodi e fascette
€101,04
1121
19/11/2014
LBG SRL
Buono d'ordine n. 329 tastiera per indicatore digitale + spese di trasporto
€101,26
937
04/10/2014
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ritenuta d'acconto su compensi esperti esterni liquidati settembre 14
€102,58
1139
21/11/2014
MANALO Maria S. genitore di Manalo Elisabth
Rimborso per errato versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 201/2015
€104,00
494
11/06/2014
SIES C. Quagliarella F. Surace Ingg. Associati
Spese e competenze per incarico Attività di formazione obbligatoria in presenza
€104,42
1050
03/11/2014
FLENDER SRL
Buono d'ordine n. 298 Sensore distanza ad ultrasuoni - spese di trasporto
€106,51
721
13/08/2014
BLOSSOM SRL
Buono d'ordine n. 195 - servizio di attività di formazione
€106,75
363
08/05/2014
CAMBIELLI EDIL FRIULI SpA Milano
Buono d'ordine n. 126 Lancia antincendio, manichetta unio, lastra safe crash
€106,81
772
08/09/2014
FEHL Annamaria
Integrazione n. 11 CIC ore di sportello a.s. 13/14
€108,43
806
17/09/2014
AMGA ENERGIA & SERVIZI
saldo fattura n. 38/RG del 15/09/2014 periodo 01/04/2014-31/08/2014 forn. v.le da vinci 10 matricola contatore 12F022275
€109,50
165
13/03/2014
ELECTRA SERVICE di Pittico Enrico
Buono d'ordine n. 74 Riparazione automazione cancello scorrevole ingresso principale
€109,80
757
29/08/2014
AFFILATURA TODARO FABIO
Buono d'ordine n. 229 lama per sega nastro
€109,80

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